Tento dokument na dotaz cbg dávkování nedává praktickou odpověď. Je pouze prázdným dokumentačním formulářem pro odbornou a právní revizi. Má revizní tým nejprve jednoznačně určit předmět, kategorii, zamýšlený účel, původ podkladů, odpovědného revizora, verzi, datum a povolený důkazní rozsah? Má každý neúplný, nejasný nebo nepřiřazený podklad zůstat ve stavu HOLD? Má být každý nepodložený fragment označen REMOVE? Dokud nejsou tyto otázky zodpovězeny oprávněnými osobami v odděleném revizním záznamu, zůstává celý balíček v režimu compliance hold.
Jaký předmět má revize vlastně posuzovat?
- Je předmět revize pojmenován tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným předmětem?
- Existuje pro něj stabilní interní označení, které vede ke stejnému záznamu ve všech přiložených podkladech?
- Je zřejmé, kdo označení vytvořil, kdo jeho správnost ověřil a kdo může případný nesoulad uzavřít?
- Je v revizním záznamu oddělen název tématu od identity posuzovaného předmětu?
- Je výslovně zachyceno, že klíčová fráze z vyhledávání sama o sobě žádný předmět neidentifikuje?
- Je zřejmé, ke kterému přesně vymezenému předmětu se vztahuje každý přiložený soubor?
- Je u nejednoznačného označení aktivován stav HOLD bez doplňování domněnek?
- Je případný starší název veden pouze jako archivní stopa, nikoli jako důkaz identity?
- Je určeno, které záznamy smějí být porovnávány a které mají zůstat oddělené?
- Je každý fragment bez jednoznačné vazby připraven k rozhodnutí REMOVE nebo HOLD?
Pole pro rozhodnutí: identita předmětu — REMOVE / HOLD.
Je kategorie skutečně určena v odpovědném řízení?
- Je navržená kategorie uvedena pouze jako položka k potvrzení, nikoli jako hotový závěr?
- Je u návrhu zaznamenáno, kdo jej předložil a z jakého autorizovaného podkladu vycházel?
- Je kategorie posouzena osobou, která má pro takové rozhodnutí výslovnou odpovědnost?
- Je doloženo, že použitý podklad patří právě k identifikovanému předmětu?
- Je zachyceno, zda se mezi podklady objevují různé nebo navzájem neslučitelné kategorie?
- Je pro případ rozporu připraven stav HOLD bez redakčního výběru pohodlnější varianty?
- Je výslovně zakázáno převzít kategorii z názvu souboru, názvu stránky nebo klíčové fráze?
- Je odděleno interní pracovní označení od právně přezkoumaného zařazení?
- Je u každého dřívějšího kategorického tvrzení uvedeno, zda čeká na REMOVE, nebo HOLD?
- Je jasné, kdo má právo stav kategorie změnit a kde se změna zaznamená?
Pole pro rozhodnutí: kategorie — REMOVE / HOLD.
Je zamýšlený účel doložen, nebo pouze předpokládaný?
- Existuje autorizovaný dokument, ve kterém je zamýšlený účel uveden vlastníkem daného rozhodnutí?
- Je tento dokument přiřazen k témuž předmětu, jehož identita čeká na potvrzení?
- Je zřejmé, zda jde o schválený podklad, pracovní návrh nebo archivní fragment?
- Je autor účelu uveden jménem nebo jednoznačnou interní rolí?
- Je zaznamenáno, kdo může účel odborně přezkoumat a kdo jej může právně přijmout?
- Je redakci znemožněno odvozovat účel z vyhledávací fráze, okolního obsahu nebo historické stránky?
- Je každý nesoulad mezi deklarovaným účelem a ostatními dokumenty vrácen do stavu HOLD?
- Je u starého účelového tvrzení připraveno rozhodnutí REMOVE, pokud nelze obnovit jeho původ?
- Je jasné, že formulář účel nevykládá, nerozšiřuje ani nenahrazuje?
- Je v revizní stopě místo pro právní stanovisko bez toho, aby je redakce předjímala?
Pole pro rozhodnutí: zamýšlený účel — REMOVE / HOLD.
Odkud pochází podklad označený jako label?
- Je dostupný originální label jako samostatný, čitelný a neměnný soubor?
- Je u souboru uveden jeho vlastník, původ, verze a datum platnosti?
- Je potvrzeno, že soubor nebyl vytvořen pouze pro potřeby tohoto článku?
- Je doložena vazba labelu na jednoznačně identifikovaný předmět?
- Je zachyceno, kdo soubor předal, kdo jej přijal a kdo ověřil jeho úplnost?
- Je odlišena schválená podoba od pracovní, archivní nebo nahrazené podoby?
- Je u každé výměny souboru zachována auditní stopa předchozí verze?
- Je jasné, zda všechny viditelné části patří ke stejné verzi?
- Je případný přepis veden jen jako pracovní pomůcka, zatímco originál zůstává rozhodným podkladem?
- Je nečitelná, chybějící nebo nepřiřazená část automaticky označena HOLD?
- Je každá redakční věta bez přímé vazby na potvrzené pole labelu určena k REMOVE?
Pole pro rozhodnutí: label provenance — REMOVE / HOLD.
Jak je doložen původ PIF?
- Je PIF dostupný jako autorizovaný podklad, nikoli jen jako zmínka v korespondenci?
- Je u PIF zaznamenána verze, datum, vlastník a odpovědná osoba?
- Je jednoznačně určeno, ke kterému předmětu a navržené kategorii se PIF vztahuje?
- Je mezi PIF a identifikačním záznamem doložena přímá vazba bez redakčního odhadu?
- Je jasné, která část PIF byla revizorovi skutečně zpřístupněna?
- Je evidováno, zda byl podklad přezkoumán v rozsahu potřebném pro právě posuzovanou otázku?
- Je přístup k PIF oddělen od práva vykládat jeho obsah?
- Je zapsáno, kdo může potvrdit, že předložená verze je rozhodná?
- Je případný nesoulad mezi PIF a jiným podkladem otevřeným bodem pro odborného a právního revizora?
- Je bez potvrzené vazby nastaven stav HOLD?
- Je dřívější odvození, které nebylo svázáno s konkrétním polem PIF, připraveno k REMOVE?
Pole pro rozhodnutí: PIF provenance — REMOVE / HOLD.
Jak je doložen původ CoA?
- Je CoA předloženo jako originální soubor s dohledatelným vydavatelem?
- Je u něj zachycena verze, datum vydání, datum přijetí a vlastník revize?
- Je dokument jednoznačně propojen s identitou posuzovaného předmětu?
- Je rozsah, ve kterém smí být CoA použito, výslovně vymezen odborným revizorem?
- Je jasné, která pole dokumentu jsou pro tuto revizi relevantní a která zůstávají mimo ni?
- Je zakázáno přenášet závěr z jednoho dokumentu na jiný předmět?
- Je zaznamenáno, zda dokument existuje v různých verzích a která z nich čeká na přijetí?
- Je u každé kopie ověřena shoda s rozhodným souborem?
- Je případný chybějící kontext přiznán jako otevřená otázka bez doplňování?
- Je neověřený odkaz na CoA ve starém obsahu určen k REMOVE?
- Je celý odvozený závěr ponechán HOLD, dokud jej nepřevezme odpovědný revizor?
Pole pro rozhodnutí: CoA provenance — REMOVE / HOLD.
Kdo je odpovědným odborným revizorem?
- Je určena konkrétní osoba, nikoli jen neurčitý tým nebo oddělení?
- Je její odpovědnost vymezena písemně pro tento předmět a tento důkazní rozsah?
- Je ověřeno, že se osoba seznámila s rozhodnou verzí všech přijatých podkladů?
- Je zřejmé, které otázky smí uzavřít a které musí předat jiné odpovědné roli?
- Je odděleno odborné posouzení od právního rozhodnutí?
- Je zaznamenán okamžik převzetí úkolu bez zpětného doplňování nedoloženého souhlasu?
- Je připraveno místo pro identitu revizora, datum revize, verzi podkladů a rozsah jeho rozhodnutí?
- Je případná změna revizora zachycena v auditní stopě?
- Je jasné, kdo řeší nesoulad mezi dvěma revizními stanovisky?
- Je bez určeného odborného revizora celý obsah ponechán ve stavu HOLD?
Pole pro rozhodnutí: odborný revizor — REMOVE / HOLD.
Kdo je odpovědným právním revizorem?
- Je určena konkrétní osoba s výslovně přidělenou odpovědností za právní přezkum?
- Je její zadání omezeno na přesně identifikovaný předmět, kategorii a dokumentační soubor?
- Je zřejmé, které právní prameny byly otevřeny a proč byly pro danou větev relevantní?
- Je u každého pramene uvedeno, že jeho přítomnost sama o sobě neznamená výsledek posouzení?
- Je právní revizor jedinou rolí oprávněnou uzavřít právní větev?
- Je oddělen autor návrhu od osoby, která návrh přijímá nebo vrací?
- Je právní stanovisko spojeno s rozhodnou verzí podkladů a datem?
- Je změna právního závěru vedena jako nová revize, nikoli jako tichá úprava?
- Je každý právní fragment bez dohledatelného autora připraven k REMOVE?
- Je do uzavření právní větve nastaven stav HOLD?
Pole pro rozhodnutí: právní revizor — REMOVE / HOLD.
Jsou verze a data navzájem svázány?
- Má každý soubor vlastní verzi a datum, které lze nezávisle ověřit?
- Je u každé revize uvedeno, z jakých verzí podkladů vycházela?
- Je zřejmé, která verze je pracovní, která archivní a která čeká na schválení?
- Je změna souboru důvodem k opětovnému otevření dotčených otázek?
- Je při nahrazení podkladu zachována auditní stopa předchozího stavu?
- Je rozhodnutí REMOVE nebo HOLD svázáno s konkrétní verzí, nikoli s neurčitým názvem?
- Je zakázáno přenášet staré rozhodnutí na nový soubor bez nové kontroly?
- Je u shodně pojmenovaných souborů možné určit jejich pořadí a původ?
- Je datum revize odlišeno od data vytvoření, přijetí a případného nahrazení podkladu?
- Je nejasná verze důvodem k HOLD?
Pole pro rozhodnutí: verze a datum — REMOVE / HOLD.
Jaký je povolený důkazní rozsah?
- Je u každého zdroje přesně popsáno, kterou dokumentační otázku smí podpořit?
- Je zakázáno rozšířit rozsah jen proto, že zdroj obsahuje další části?
- Je u každé převzaté věty možné dohledat konkrétní pole rozhodného podkladu?
- Je zřejmé, zda zdroj dokládá identitu, kategorii, účel, provenance nebo pouze existenci souboru?
- Je rozdíl mezi existencí dokumentu a potvrzením jeho obsahu výslovně zachycen?
- Je každá mezera vedena jako otevřená otázka bez redakčního doplnění?
- Je každý odvozený závěr samostatně přezkoumán odpovědnou rolí?
- Je při rozporu zdrojů aktivován HOLD pro celý dotčený fragment?
- Je fragment mimo schválený rozsah určen k REMOVE, i když působí věrohodně?
- Je rozsah aktualizován pouze novou dohledatelnou revizí?
Pole pro rozhodnutí: důkazní rozsah — REMOVE / HOLD.
Jak mají fungovat stavy REMOVE a HOLD?
- Znamená REMOVE, že fragment nemá být přenesen do další redakční verze?
- Je u každého REMOVE uveden vlastník rozhodnutí, důvod, verze a datum?
- Znamená HOLD, že otázka zůstává otevřená a nesmí být doplněna domněnkou?
- Je u každého HOLD uvedeno, který podklad nebo který odpovědný revizor chybí?
- Je zakázáno chápat HOLD jako tichý souhlas?
- Je zakázáno chápat REMOVE jako potvrzení opačného tvrzení?
- Je přechod mezi stavy možný pouze prostřednictvím nové auditní položky?
- Je u změny stavu zachováno původní rozhodnutí?
- Je celkový stav balíčku odvozen od všech otevřených položek, nikoli od redakčního dojmu?
- Zůstává při jediné neuzavřené podstatné otázce celý balíček compliance hold?
Pole pro rozhodnutí: stavový mechanismus — REMOVE / HOLD.
Závěrečný předávací formulář
- Je identita předmětu potvrzena odpovědnou osobou, nebo zůstává HOLD?
- Je kategorie potvrzena právním revizorem, nebo zůstává HOLD?
- Je zamýšlený účel doložen autorizovaným dokumentem, nebo zůstává HOLD?
- Jsou label, PIF a CoA spojeny s dohledatelnou provenancí, nebo zůstávají HOLD?
- Jsou odborný a právní revizor jmenovitě přiřazeni, nebo zůstává celý balíček HOLD?
- Jsou verze a data všech rozhodných podkladů uzavřeny, nebo zůstávají HOLD?
- Je důkazní rozsah každého podkladu potvrzen, nebo zůstává HOLD?
- Jsou nepodložené starší fragmenty označeny REMOVE?
- Je u každého rozhodnutí dohledatelný vlastník, důvod a revizní stopa?
- Je potvrzeno, že formulář žádnou z položených otázek sám nezodpověděl?
Výstup formuláře: REMOVE / HOLD.
Podmíněný právní pramen pro revizora
- Má právní revizor otevřít oficiální předpis Unie pro kosmetické prostředky pouze tehdy, pokud odpovědně potvrzená kategorie vede do této právní větve?
- Má být případné použití pramene zaznamenáno jen jako součást právní revizní stopy, bez převzetí výsledku do tohoto formuláře?
- Má při nepotvrzené kategorii zůstat právní větev i celý balíček ve stavu HOLD?
Tento výrobní balíček je dokumentační formulář v režimu compliance hold. Nebyl nahrán, naplánován ani publikován a neobsahuje odpovědi na položené otázky.